Parche 48 (13 junio 2009)
-
Mejorado! Se
adiciona una opción a la operación de "Compras", que permite
convertir una factura de compra con valores en moneda extranjera
a valores en moneda local, multiplicando los precios por una
tasa de cambio dada. [Menú: Opciones > Convertir valores a
moneda local].
-
Mejorado! Se
adiciona una columna para porcentaje de descuento ("% desc.") en
la operación de compras.
-
Mejorado!
Ahora la conciliación bancaria automática, también relaciona los
movimientos contables con los del extracto así uno de los dos
movimientos tenga definido el número (cheque) y el otro no lo
tenga. La relación queda con el chulo amarillo; esto aplica
cuando se usa el botón "Relacionar todos los movimientos
automáticamente".
-
Mejorado! Se
adiciona una verificación, la cual no permite eliminar
operaciones de años o meses cerrados.
-
Mejorado!
Ahora en las operaciones que solicitan documento referencia, se
verifica si existe el documento referencia para prevenir que el
sistema le de formato sin necesidad. Se previene así que
las operaciones saquen el error: Documento referencia no existe.
Sin ser cierto.
-
Mejorado!
Ahora el sistema no permite eliminar operaciones de meses o años
cerrados.
-
Se han realizado
otras mejoras varias.
Parche 47 (12 mayo 2009)
- Mejorado! Se adiciona una
opción a la operación de "Venta de mercancías y/o productos",
que permite convertir una factura de venta con valores en moneda
extranjera a valores en moneda local, multiplicando los precios
por una tasa de cambio dada. [Menú: Opciones > Convertir valores
a moneda local].
- Mejorado! Se adiciona una
opción para la impresión del valor en letras de todos los
documentos, que permite indicarle al sistema cuál es el nombre
de la unidad de moneda local para los decimales (Ej: "centavos",
"céntimos", "cent."). [Menú: Mantenimiento > Configuraciones de
usuario > Consultas, informes, exploradores y documentos >
Documentos de impresión > Formato de los valores en letras].
- Mejorado! Se adiciona una
opción para impresión de cheques que permite indicarle al
sistema si siempre representar en el valor en letras, los
decimales en letras y no en números. [Menú: Mantenimiento
> Configuraciones de usuario > Consultas, informes, exploradores
y documentos > Documentos de impresión > Configuración para
impresión de cheques].
- Mejorado! Se adiciona una
opción para impresión de cheques que permite indicarle al
sistema si siempre imprimir los decimales en el valor en letras,
así los decimales sean cero. [Menú: Mantenimiento >
Configuraciones de usuario > Consultas, informes, exploradores y
documentos > Documentos de impresión > Configuración para
impresión de cheques].
- Mejorado! Ahora los
informes de "Comprobante informe diario de ventas" (normal y
tirilla) se pueden generar por departamento/línea, por producto
o por factura.
- Mejorado! Se adiciona una
opción al informe de "Movimiento contable generado por
operaciones" que permite ordenar los movimientos según el número
de documento y no según el número de operación. [Menú: Informes
> Otros reportes contables > Movimiento contable generado por
operaciones].
- Mejorado! Se adiciona una
opción a la operación de "Acciones automáticas de fin de mes",
que permite determinar si se hace o no el ajuste por diferencias
en cambio a las cuentas de moneda extranjera. Esto abre la
posibilidad de hacer estos ajustes en cualquier momento.
- Mejorado! Opción para el
manejo de moneda extranjera, que permite indicar al sistema si
los ajustes al saldo en local según la tasa de cambio, son
hechos cada vez que se hace un movimiento en moneda extranjera o
si solamente se hacen con la operación de acciones automáticas
de fin de mes. [Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario
> Módulos > Contabilidad > Manejo de moneda extranjera].
- Mejorado! Se ha mejorado
el formato del informe "Venta de productos en el periodo" para
que pueda ser exportado a Excel directamente, sin tener que
ajustar luego formatos de números y valores monetarios.
- Mejorado! Ahora el sistema
de costos incluye la capacidad de llevar nuevamente a
re-producción el producto terminado. Este es el caso cuando la
producción ya
embodegada se debe devolver a la producción (por medio de un
consumo al mismo CC productor), para que sea reprocesada. Esto
implica contablemente un traslado de producto terminado (1430) a
producto en proceso (1410) o lo que se podría llamar un "des-embodegamiento".
Parche 46 (4
abril 2009)- Mejorado! Ahora los datos calculados de los formatos de medios magnéticos se guardan en las copias de seguridad, incluyendo los datos fuente para el cálculo.
- Se han realizado otras mejoras varias.
Parche 45 (20 marzo 2009) - Mejorado! Ahora en la conciliación bancaria, cuando la cuenta a conciliar tiene activada la opción "Manejo de moneda extranjera", la conciliación se realiza en la moneda extranjera (y no en la moneda local como se hacia en parches anteriores, esto facilita enormemente la relación entre movimientos contables contra los movimientos que aparecen en el extracto bancario.
Ahora también es posible conciliar movimientos contables entre si, por ejemplo:
Se genera un cheque por $100 y en una operación posterior se hace la respectiva
cancelación del cheque por los mismos $100, cuando se hace la conciliación bancaria, solo basta con chequear ambos movimientos (En "Movimiento contable banco" poner en la columna "Estado" el chulo verde). - Mejorado! Se adiciona la opción que permite exigir el código del proveedor en la operación de compras. [Menú: Mantenimiento > Seguridad > Perfiles > Modificar Perfil > Inventarios y facturación > Pestaña Opciones].
- Mejorado! Se adiciona la posibilidad de filtrar por perfil de vendedor, en los informes de Detalle y Resumen de comisiones liquidadas.
- Mejorado! Se adiciona la funcionalidad de manejar los anticipos de los pedidos por centro de costos.
- Se han realizado otras mejoras varias.
Parche 44 (14 marzo 2009)Mejorado! Ahora los informes de Anexos (IVA, Retención, ReteIVA, etc.) permiten ordenar el listado por número de documento. Mejorado! Se ha incorporado un informe de cuentas por cobrar y por pagar que permita ver los saldos por cobrar y por pagar con los terceros. [Menú: Informes > Cartera (cxc) > Detalle de cuentas por cobrar y por pagar] o [Menú: Informes > Proveedores (cxp) > Detalle de cuentas por cobrar y por pagar]. Mejorado! Se adiciona los campos "Producto nombre" y "Tipo" para que estén disponibles en el diseño de facturas. Mejorado! Se ha mejorado el proceso de generación de los formatos de información exógena. Se han realizado otras mejoras varias.
Parche 43 (5 marzo 2009)- Nuevo! Se han actualizado los documentos base para la generación de certificados de retención (retefuente, reteIVA, reteICA), anexando la ciudad donde se consignó la retención y el año gravable.
Nuevos documentos:
Retefuente-2008.Rtf, Retefuente_ReteIVA-2008.Rtf, ReteIVA-2008.Rtf y ReteICA-2008.Rtf. - Mejorado! se ha mejorado la velocidad de generación de los formatos de información exógena, especialmente cuando la base de datos está en red.
- Mejorado! Se realizan algunas mejoras en el formato 1001, siempre y cuando no esté blindado, como son:
CONCEPTO CUENTA DESCRIPCION DEL CAMBIO QUE REALIZA ESTE PARCHE
5001 72* Se cambia el tipo de saldo "Saldo a 31 dic." por "Débito periodo"
Se agrega el filtro: (ITDMOVAUX <> 600)
Se agregan observaciones aclarando este cambio.
5004 73* Se cambia el tipo de saldo "Saldo a 31 dic." por "Débito periodo"
74* Se cambia el tipo de saldo "Saldo a 31 dic." por "Débito periodo"
Se agrega el filtro: (ITDMOVAUX <> 600)
Se agregan observaciones aclarando este cambio.
5007 71* Se cambia el tipo de saldo "Saldo a 31 dic." por "Débito periodo"
Se agrega el filtro: (ITDMOVAUX <> 600)
Se agregan observaciones aclarando este cambio.
5016 72* Se cambia el tipo de saldo "Saldo a 31 dic." por "Débito periodo"
Se agrega el filtro: (ITDMOVAUX <> 600)
Se agregan observaciones aclarando este cambio.
Recuerde que las cuentas que tienen * no se tomarán en el proceso de generación del
formato, por tanto si le aplican dichas cuentas debe seleccionar las cuentas
auxiliares correspondientes o remover el * a la cuenta. - Mejorado! Ahora los informes de comisiones (Detalle y resumen), incluyen una opción que permite incluir las facturas realizadas en el periodo de cálculo, pero que no generaron comisión.
- Mejorado! Ahora el informe "Semanal de labores" incluye el campo "Costo unitario del recurso", disponible para diseño.
- Se han realizado otras mejoras varias.
Parche 42 (25 febrero 2009) - Actualizado! - Para Colombia
Información exógena para la DIAN en medios electrónicos:
Según el Artículo 631 E.T. Resolución Nro. 3847 del 30/04/2008, modificado por la
Resolución Nro. 7612 del 19/08/2008 y la Resolución Nro. 10404 del 28/10/2008. - Nuevo! Se ha implementado un nuevo maestro: Maestro de países, con el fin de poder asignar un código de país a cada tercero.
ver: [Maestro de terceros > clic derecho: Configuración > Maestro de países] - Mejorado! Se adiciona una opción a la operación de "Orden de compra al proveedor", que permite convertir una orden de compra con valores en moneda extranjera a valores en moneda local, multiplicando los precios por una tasa de cambio dada. [Menú: Opciones > Convertir valores a moneda local].
- Mejorado! Se mejora la velocidad de cálculo de los informes de Detalle de comisiones liquidadas y Resumen de comisiones liquidadas.
- Se han realizado otras mejoras varias.
Parche 41 (24 enero 2009): - Actualizado! Se actualizaron las bases de retención y algunos porcentajes.
Recuerde que los conceptos de liquidación haya creado o que tenga blindados no se actualizan automáticamente, lo debe hacer usted manualmente.
Para ver el maestro de conceptos de liquidación, entre por [Menú: Programas > Contabilidad > Conceptos de liquidación en ingreso/egreso].
El log. de proceso al parche 41, mostrará en detalle los conceptos actualizados y
los que queden pendientes por estar blindados, entre por [Menú: Mantenimiento >
Bitácora > Actualizaciones de parches]. - Mejorado! Se adiciona el campo "Valor del castigo" disponible para el diseño del informe "Detalle de comisiones liquidadas".
- Mejorado! Ahora la planilla de finalización de labores no elimina la marcación de finalización o descarte de las labores que ya no están en proceso, al momento de modificar la planilla. Es decir que se puede modificar planillas teniendo desprocesadas planillas anteriores sin que las labores marcadas para finalizar o descartar rendim. se eliminen de la lista.
- Se han realizado otras mejoras varias.
Parche 40 (10 enero 2009):- Mejorado! Ahora algunos valores de trabajo como: Fecha de trabajo, empresa, filtros en el manejador de operaciones (año, mes, día y semana) se guardan por usuario (antes se guardaban por computador).
- Se han realizado otras mejoras varias.
Parche 39 (9 diciembre 2008): - Corregido! Se corrige un error en el cálculo del cuadre de efectivo en el Informe de cuadre de caja, cuando se activa el detalle de pagos y en la forma de cobro de alguna factura, se registro una cuenta por cobrar y al mismo tiempo un cruce a una CxP.
- Corregido! Se corrige un mensaje de error que se muestra cada vez que se crea una operación de compra.
- Mejorado! Se mejora la velocidad del sistema de carga de productos desde el asistente para ajustes de inventarios.
- Se han realizado otras mejoras varias.
Parche 38 (6 diciembre 2008): - Mejorado! Se mejora la velocidad de respuesta de la operación de ajustes de inventarios, especialmente cuando el listado de productos es extenso y/o se trabaja en un área de trabajo a través de una red local.
- Mejorado! Se mejora la velocidad de verificación y procesamiento de la operación de planilla de uso y/o consumos, cuando se especifica una requisición de materiales como referencia.
- Mejorado! Informe de conciliación bancaria: Ahora se puede imprimir en otra unidad de moneda, para activar este manejo ver: [Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Módulos > Contabilidad > Conciliación bancaria].
Si activa esta característica, cada que imprima el informe de conciliación bancaria, el sistema le solicitará la tasa de cambio (TRM usada en el cierre de mes correspondiente), si cancela esta solicitud se imprimirá el informe con la moneda local. - Se han realizado otras mejoras varias.
Parche 37 (24 noviembre 2008): - Mejorado! Ahora la operación de devolución en ventas verifica que la cantidad a devolver no exceda el saldo de la cantidad facturada menos las devoluciones ya registradas.
- Mejorado! Se incluye un botón para pegar información de cuotas desde Excel, para la ventana de programación de cuotas de las formas de pago y de cobro de las operaciones.
- Mejorado! Ahora la ventana de programación de cuotas de las formas de pago y de cobro permiten copiar y pegar desde MS-Excel.
- Mejorado! Ahora la utilidad que permite cargar saldos de cuentas por cobrar/pagar en la operación de mov. contable, tiene la opción para filtrar para una cuenta específica.
- Mejorado! Ahora la trazabilidad de documentos incluye los diferentes doc. referencia. Requiere activar la opción: "Incluir todos los documentos relacionados"
- Corregido! La impresión del cheque en una operación de egresos ahora toma el día, mes y año correctamente de la fecha registrada en la forma de pago.
- Corregido! Ahora el informe de cuadre de caja se genera correctamente cuando se tienen creadas varias empresas en la misma área de trabajo.
- Se han realizado otras mejoras varias.
Parche 36 (11 noviembre 2008): - Mejorado! Ahora desde la operación de Abono a Cuentas por Pagar se pasa el valor en moneda extranjera, tanto en cifras como en letras, para el diseño de cheques en esta unidad de moneda. Nota: Los campos adicionados para el diseño de cheques en moneda extranjera, son: [Valor cheque moneda ext.] y [Vr. mon. ext. letras chq. S/Sangria].
- Mejorado! Ahora en los asientos contables donde se especifique el centro de costos, aún si la cuenta no lo exige (según su configuración en el PUC), no se guardará el código del centro de costos en el movimiento contable al procesar.
- Mejorado! El explorador de Cotizaciones, pedidos y remisiones ahora abre más rápido.
- Corregido! Ahora el informe de diario de ventas calcula correctamente los totales por línea, cuando se usa una precisión de cero decimales en impuestos. Para que el informe calcule correctamente en fechas anteriores, es necesario reprocesar las operaciones de venta.
Se recomienda reprocesar las operaciones del año. - Se han realizado otras mejoras varias.
Parche 35 (14 octubre 2008):- Mejorado! Ahora la exportación de sincronización de datos, genera un archivo de detalle de las operaciones exportadas, en la ventana de exportación, solo basta con activar la opción "Generar archivo (Txt) con el detalle de las operaciones exportadas" (Recuerde que las operaciones se exportan desprocesadas).
- Mejorado! Se han realizado algunas mejoras y correcciones en el maestro de precios.
- Mejorado! Se adiciona la posibilidad de leer el código de barras de los productos, cuyo dato está en un campo diferente al código del producto, en las operaciones de pedidos, cotizaciones, remisiones, embodegamientos y traslados.
- Corregido! Ahora las operaciones del módulo de Inventarios Plus (Cotizaciones, pedidos, remisiones, etc.) permiten copiar y pegar correctamente listados de productos que contienen productos compuestos para plantilla.
- Corregido! El explorador de detalle de ordenes estaba mostrando los movimientos de requisiciones automáticas (las generadas desde las órdenes de producción) dobles, es decir dos veces el mismo registro - este error solo es visual, el proceso se realiza correctamente.
- Corregido! Ocasionalmente no se guardaban los anexos a las cotizaciones.
- Corregido! Al crear una orden de compra el sistema asigna el valor unitario de cada producto automáticamente, pero si la unidad de compra es diferente a la unidad de consumo/venta, dicho valor estaba erróneo.
- Se han realizado otras mejoras varias.
Parche 34 y 33 (23 septiembre 2008):- Nuevo! Se ha adicionado un nuevo Informe de ContaExcel "Informe Totales de Cartera", para consultar este informe ver: [Menú: Informes > Informes de ContaExcel], si realiza algún cambio en este informe y lo guarda, lo puede consultar por [Menú: Informes > Mis informes de ContaExcel].
- Mejorado! Se ha mejorado el proceso de reindexación de la base de datos, con el fin de que el sistema se pueda recuperar ante caídas o bloqueos cuando se está reindexando.
- Mejorado! Al explorador de detalle de "órdenes, cotizaciones, pedidos...":
- Se le ha adicionado los totales por cantidad y valor (recuerde agrupar por
producto para que estos 2 valores tengan sentido).
- Se ha adicionado la columna "Clase operación", luego de poner está columna en el listado (por medio de la opción organizar columnas - Ctrl+L), debe refrezcar - F5
para que se muestren sus datos, recuerde que si desea que esta u otras columnas estén siempre visibles, debe seleccionar "Guardar la presentación actual" dando clic derecho en el encabezado del listado. - Corregido! Un error que podía mostrarse al procesar una operación de devolución en ventas de productos que tienen ajustes por inflación en el costo, se corrige.
- Corregido! En el explorador gráfico de empresas se ha corregido un error el cual ocasionalmente presentaba el mensage: "TNodeActions: LoadActionsForITDNode" o un "Access violation at adresss... ".
- Mejorado! Ahora las etiquetas para los diferentes tipos de pago de la operación de ventas (Banco # 1, Banco # 2, Banco # 3, CxC # 1, .., CxC # 4, Amort CxP # 1, .., AmortCxP # 3,), se usan también para la impresión de la forma de pago en la factura de venta y demás documentos que se pueden imprimir desde una operación de ventas. Es decir que si el pago para cruce a CxP se nombró como "Bono", en la factura también se imprimirá "Bono" como etiqueta para ese pago.
Esta configuración se puede encontrar en [Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Módulos > Facturación > Configuración operación de ventas > Configuración de ventanas para pago rápido]. - Corregido! Ahora la columna para registrar el código de la bodega, se visualiza siempre en la operación de devolución en compras.
- Corregido! Ahora los informes que se impriman sin encabezado imprimen correctamente el espacio en blanco en la parte superior de la hoja.
- Corregido! Ahora las operaciones creadas usando la utilidad "Importar movimiento externo", no interfieren con la posterior numeración de las operaciones que se creen después de la importación.
- Se han realizado otras mejoras varias.
Parche 32 y 31 (5 septiembre 2008):- Verificado y mejorado el proceso de generación de números de documento soporte, con el fin de prevenir el salto y repetición del número de documento.
- Mejorado! Ahora la cotización permite indicar documentos referencia, para activar su uso ver:
[Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Aplicación > Módulos > Pedidos, remisiones... > Cotizaciones > Usar referencia en cotizaciones]. - Mejorado! Se ha incluido el campo "Valor sin descuento y sin IVA" para el diseño de documentos de impresión basados en la factura de venta. Este valor es por cada producto.
- Mejorado! Se ha incluido el campo "Porcentaje de descuento promedio" para el diseño general de documentos de impresión.
- Mejorado! Se ha adicionado una nueva configuración "Cache de ventanas de selección":
Este cache mejora el desempeño de las ventanas de selección de maestros, por ejemplo: al seleccionar un tercero o un elemento de control.
- Cuándo activar el cache de selección?
Si el área de trabajo está grabada en red, la apertura de la ventana de selección puede tornarse lenta cuando el maestro tiene miles de registros, en este caso es muy recomendable activar este cache de selección.
- Cómo funciona?
Cuando se abre por ejemplo la ventana de selección de terceros, el sistema hace
una consulta en la base de datos central sobre el maestro de terceros (lo que puede tomar varios segundos), se guarda la consulta localmente y se presenta la ventana de selección; en las siguientes aperturas de la ventana de selección se usa la consulta que está guardada localmente, mejorando así el desempeño.
- Cómo actualizar los cambios que se hacen en otros computadores?
Las ventanas de selección cuentan con un botón denominado "Refrescar esta ventana" (F5), el cual hace que se genere nuevamente la consulta sobre la base de datos central.
Adicionalmente este cache es limpiado cada que se cierra el programa o se cambia de área de trabajo.
Debe tener presente que si en otro computador crean, recodifican, duplican o
eliminan un tercero o elemento de control debe refrescar la ventana de selección
respectiva, para que se presenten los datos actualizados.
Para configurar el "Cache de ventanas de selección", ver:
[Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Aplicación > Cache de ventanas de selección]. - Mejorado! Puede mejorar el desempeño del maestro de precios desactivando el cálculo de algunas columnas adicionales , como: Cantidad en stock, Costo und., Costo total, Comprado a, Precio compra, Cuenta costo de ventas, Cuenta egresos y Cuenta ingresos.
Si desea puede desactivar permanentemente el cálculo de estos datos por:
[Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Módulos > Inventarios y facturación > Listas de precios > Datos adicionales]. Por defecto está desactivado.
Recuerde que puede mejorar aun más el desempeño del maestro de precios y elementos de control desactivando el cálculo del costos predeterminado, ver:
[Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Módulos > Inventarios y facturación > Elementos de control > Elementos de control compuestos], desactivar: Calcular el costo predeterminado de los elementos de control cada vez que abra... - Mejorado! Ahora la operación de cargue inicial de inventarios, incluye un botón para buscar un producto dado un código.
- Mejorado! En un parche anterior se incluyó la columna precio en el seleccionador de elementos de control, ahora se puede indicar al sistema si incluir o no dicha columna, ver: [Menú: Mantenimiento > configuraciones de usuario > Módulos > Inventarios > Elementos de control > seleccionador de elementos de control].
IMPORTANTE! El cálculo del precio para cada elemento de control puede hacer un poco más lenta la apertura de la ventana de selección de elementos de control. - Mejorado! Se ha mejorado el desempeño en la creación/modificación de terceros y elementos de control.
Ahora al crear un tercero o elemento de control desde el respectivo maestro o desde una operación, la ventana de edición se carga más rápido. - Mejorado! Se mejora la velocidad de procesamiento de la operación de venta de productos. La mejora está aproximadamente entre un 5% y un 20%.
- Mejorado! Se mejora la velocidad de carga, manejo, verificación y procesamiento de la operación de abono a cuentas por cobrar. La mejora está aproximadamente entre un 30% y un 70%.
- Mejorado! Ahora en modo de grabación continua de operaciones en varias estaciones de trabajo, es posible darse el proceso simultáneo de las nuevas operaciones en varias estaciones, permitiendo reintentar el proceso cuando se detecta que desde la otra estación se está procesando operaciones. Esto evita que, trabajando en este modo, queden operaciones desprocesadas cuando no se puede procesar simultáneamente.
- Mejorado! Ahora es posible asignar precio cero a un producto en un pedido, y que al facturar el pedido, el sistema no asigne un precio de lista a ese producto sin precio.
- Mejorado! Ahora el documento de impresión alterno que se puede imprimir desde una operación de ventas, se imprime directamente sin mostrar el cuadro de selección ni la vista previa.
- Mejorado! En las licencias que no cuentan con el módulo de contabilidad, se ha activado el paso "Conceptos en compras" y "Conceptos en ventas", tanto en el maestro de grupos de inventarios como en el de elementos de control.
Esto permite configurar los impuestos sin tener que activar la configuración de usuario "Inventarios con proceso contable". - Corregido! Error que aparecía al crear o modificar una planilla de labores y grabarla con la opción de "Procesar" activada.
- Corregido! Ahora en la cotización al cambiar el tercero no se pierde la observación de cada producto.
- Se han realizado otras mejoras varias.
Parche 30 (23 agosto 2008):- Mejorado! Ahora la trazabilidad de documentos incluye las requisiciones de materiales y finalización de ordenes de producción y trabajo.
- Mejorado! Ahora es posible desactivar la generación de copias de seguridad automáticas al hacer recodificaciones, ver: [Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Aplicación > Copia de seguridad al hacer recodificaciones].
Debe tener presente que si en una recodificación el sistema falla, se cae o se
corta el fluido eléctrico, la información del área de trabajo quedará inestable. - Corregido! Se corrige un error que impedía que se distribuyera correctamente saldos de un centro de costos cuando se usa varios rangos de cuentas y se configura para que traslade el saldo desde la última distribución.
Si se tiene una configuración como ésta, se recomienda reprocesar las operaciones de cierre de mes. - Ahora, desde una operación de ventas no se puede predeterminar el tipo de documento de impresión cuando se hace click en el botón Imprimir. Para predeterminar un tipo de documento de impresión, se deberá ir a [Menú: Mantenimiento > configuraciones de usuario > Módulos > Inventarios > Configuración de la operación de ventas > Configuración operación de ventas] y asignarlo en el campo "Documento por defecto para imprimir en la operación de ventas".
- Se han realizado otras mejoras varias.
Parche 29 (14 agosto 2008): - Se corrige un inconveniente en el proceso de las operaciones de ventas que incluyen elementos compuestos y no compuestos.
- Se han realizado otras mejoras varias.
Parche 28 (13 agosto 2008): - Corregido! Ahora las barras de los botones de referencia de todas las operaciones se visualizan correctamente.
- Se han realizado otras mejoras varias.
Parche 27 (12 agosto 2008): - Corregido! Se corrige un error que se podía presentar al abrir y cerrar el maestro de grupos de inventario, de medios magnéticos y de presupuesto.
- Se han realizado otras mejoras varias.
Parche 26 (11 agosto 2008): - Nuevo! Columna para código de la bodega por cada producto a vender en la operación de ventas de productos. La columna se puede visualizar ingresando a [Menú: Visualización...> Visualizar columna para bodega en el listado de productos].
- Nuevo! Opción para ocultar columnas en el registro de productos de la operación de ventas.
Disponible ingresando a [Menú: Visualización...>Ocultar columnas para el registro de productos]. Se puede ocultar las columnas: unidad, precio, % desc., CC. ingreso, tipo y observaciones.
Esta configuración se graba por computador y no se almacena en las copias de seguridad. - Nuevo! Opción para distribuir un valor en la operación de gastos (Menú [Opciones > Distribuir valor entre los centros de costos imputados]). Permite distribuir por: valor total, área del CC, número de unidades del CC o por partes iguales.
- Nuevo! Opción para indicarle al sistema que muestre error al intentar hacer imputaciones sobre centros de costos ya finalizados. Por defecto se encuentra desactivada y en ese caso el sistema muestra una advertencia. [Menú: Mantenimiento>Configuraciones de usuario> Módulos>Centros de costos>Imputaciones en centros de costos finalizados].
- Mejorado! Ahora la creación de operaciones se hace mucho más rápido, al igual que otras acciones como: duplicar e imprimir.
Tip's para mejorar el desempeño en la grabación de operaciones:
. Verificación del número de documento:
cada que se graba una operación el sistema verifica que el "Doc #" asignado no exista (esto puede tardar varios segundos), para desactivar esta verificación ente por: [Menú: Programas > Contabilidad > Tipos de documentos soporte > Clic derecho sobre el tipo de documento > Paso: Numeración documento seleccionar "No mostrar error"], esto lo debe hacer por cada uno de los tipos de documento a los que desea desactivarle la verificación del consecutivo de numeración. Se recomienda desactivar solo si, el número de documento no puede ser modificado en la operación (opción del paso Información tipo documento).
. Verificación de existencia en factura de venta:
cada que se graba una factura el sistema verifica que los productos vendidos tengan el suficiente saldo en inventario (esto puede tardar varios segundos), para desactivar esta verificación en la grabación de operaciones ente por:
[Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Módulos > Inventarios y facturación > Facturación > verificación de existencias al facturar].
Por defecto esta opción se entrega desactivada.
Tenga en cuenta que al procesar la venta, el sistema siempre verifica las existencias.
. Fecha de trabajo al inicio de sesión:
Puede configurar el sistema para que inicie con fecha de trabajo igual a la fecha del computador, entre por: [Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Aplicación > Visualización]. - Mejorado! Se ha ampliado el tamaño del campo dirección de tercero, alfanumérico de 80 a 150, con el fin de cumplir con algunos requerimientos de países como Venezuela.
- Mejorado! Ahora el sistema muestra una advertencia cuando el año en la fecha de una operación sea mayor al año de la fecha de trabajo. Esto ayuda a evitar errores en la digitación de la fecha.
- Mejorado! Informes de control de documentos, se han mejorado estos informes para que calculen más rápido los documentos faltantes y muestren la fecha de los que no están en el rango de fechas dado. Ver [Menú: Informes > Control de documentos].
- Mejorado! Sincronización de datos: Se han adicionado algunas verificaciones las cuales advierten cuando alguno de los computadores no tiene las configuraciones necesarias.
Recuerde que el rango de numeración de operaciones se debe hacer en cada computador. Ver [Menú: Programas > Explorador gráfico de empresas > Clic derecho sobre la empresa > Configuración avanzada > Rango para numeración de operaciones]. - Corregido! El informe de disponibilidad de inventario, ocasionalmente mostraba valores con decimales, siendo estos valores enteros, por ejemplo:
Mostraba 4.9999 y el valor correcto es 5. - Corregido! Ocasionalmente al hacer copia de seguridad se presentaba el error: No se ha encontrado el archivo EtiquetasBotones.ini.
- Se han realizado otras mejoras varias.
Parche 24 (12 julio 2008):- Nuevo! Informe de movimiento de cuentas auxiliares por centro de costos. Disponible ingresando al menú [Informes > Otros reportes contables > Movimiento cuentas auxiliares por centro de costos.
- Mejorado! Ahora en cotizaciones y facturas de venta, al seleccionar los productos se muestra la columna "Lista de precios #", donde # corresponde a la lista de precios indicada en la operación.
- Mejorado! Ahora al eliminar varias operaciones a la vez, se muestra un mensaje informando cuales no se pudieron eliminar (generalmente por no disponer de permisos suficientes).
- Mejorado! Ahora al hacer ordenes de producción que generan requisiciones automáticas (cuando alguno de los productos es compuesto), estas requisiciones quedan abiertas (para poder ser seleccionadas desde la operación "Planilla de uso y/o consumos).
- Mejorado! Se ha verificado el visor de trazabilidad para que incluya algunos documentos relacionados que no se estaban mostrando.
- Corregido! Ocasionalmente, cuando en una factura o cotización se pone el 100% de descuento a un producto, se mostraba el valor parcial y descuento con valores erróneos. (La impresión del documento no tiene ningún error).
- Corregido! Ahora los gastos e ingresos diferidos, al amortizarse mensualmente, almacenan el tercero en el movimiento contable donde se imputa la cuenta de gastos o ingresos.
- Corregido! Ocasionalmente, al crear operaciones no se asignaba la fecha de trabajo.
Para más información ver [Manejador de operaciones > Clic derecho: configuración adicional].
Parche 23 (28 junio 2008):- Corrección! Después del parche 21, al crear una operación y cambiar el tipo de documento por uno que manejara consecutivo automático, podía ocurrir un salto en la numeración para dicho tipo de documento.
- Mejorado! Ahora en la operación de cargue inicial de inventarios es posible seleccionar múltiples elementos de control de una sola vez.
- Corrección! Ocasionalmente en los distribuidores por criterio, en el paso 2 - "Alcance de la distribución" al tenerlo configurado por "centros de costos seleccionados" se desmarcaban sin razón alguna. Esto sucedía cuando se hace una recodificación o consolidación de subcentros de costos.
- Corrección! En la operación orden de compra al registrar los productos pedidos antes de registrar el proveedor, no se calcula el IVA de cada productos, ahora al registrar el proveedor se recalculará el IVA de cada producto (antes no lo hacia).
- Se han realizado otras mejoras varias.
Parche 22 (14 junio 2008):- Mejorado! Ahora las operaciones que tienen una forma de pago o de cobro, permiten especificar el centro de costos para las cuentas de cartera, cuando se va a amortizar una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar, respectivamente.
- Mejorado! Ahora la operación de planilla de uso y/o consumo incluye el campo "Responsable", que permite identificar el código de un tercero. Al procesar la operación, este dato queda en el movimiento de inventarios y en el movimiento contable, aunque en este último sólo si la cuenta de costos respectiva exige tercero.
- Mejorado! Ahora el informe "Estado de cartera por clasificadores" permite filtrar también por un rango de cuentas.
- Corrección! En el explorador gráfico de la empresa, algunos centros de costos no se mostraba la opción modificar.
- Se han realizado otras mejoras varias.
Parche 21 (7 junio 2008):- Corregido! En la operación de "Acciones automáticas de fin de mes", cuando se tiene activado el "Traslado entre CCs y distribuiciones automáticas" se estaban incluyendo ocasionalmente centros de costos que se crearon posteriormente.
Esto ocurre si tiene algún distribuidor configurado en el "criterio de distribución":
Por área, por población, partes iguales o tasa de asignación CIF.
IMPORTANTE!
Si este es su caso, debe reprocesar los cierres de mes del año en curso. - Mejorado! Ahora, los ingresos registrados con terceros distintos en una misma operación, pasan el código del tercero como campo disponible para el diseño de la factura de venta.
- Mejorado! Se incluye campos adicionales de los terceros, disponibles para el diseño del informe de comprobantes de pago por trabajador.
- Se han realizado otras mejoras varias.
Parche 20 (30 mayo 2008):- Corrección! Se ha corregido un error que se introdujo en el parche 18/19.
- Mejorado! Se ha incluido una verificación en la vista previa de impresión de maestro, exploradores y consultas, la cual permite restablecer la presentación original cuando se ha desconfigurado la vista previa.
- Mejorado! Se ha incluido en trazabilidad documento la opción "Incluir todos los documentos relacionados", active esta opción cuando una factura puede referenciar varios pedidos remisiones o cotizaciones.
- Mejora! Ahora en la configuración de elementos compuestos se muestra la suma de las cantidades de las partes que lo componen.
- Mejora! Ahora en la operación "Requisición interna" se muestra la suma de las cantidades de elementos registrados.
- Se han realizado otras mejoras varias.
Parche 18 (23 mayo 2008):- Mejorado! Ahora las operaciones de devolución en compras y ventas, filtran el listado de facturas según el proveedor o cliente seleccionado.
- Mejorado! Ahora la cotización y factura se pueden imprimir también en la unidad de moneda local, cuando se crea especialmente para cotizar o facturar en una moneda extranjera.
- Mejorado! Se adicionan los campos para el diseño de facturas y cotizaciones: valor de la tasa de cambio, valor total por producto en moneda extranjera.
- Mejorado! Para las licencias que no incluyen los módulos de costos, órdenes de
producción y/o trabajo ni módulo de actividades y labores, se incluye una opción de usuario [Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Módulos > Centros de costos > Usar información de estado de centros de costos] que al desactivarse, evitará que el sistema incluya información adicional de los centros de costos, que es irrelevante cuando no se incluye ninguno de los módulos mencionados. Esto mejora la velocidad de verificación y procesamiento de operaciones. - Mejorado! Ahora el sistema filtra por tercero los documentos disponibles para selección, en las operaciones de devolución en compras y ventas.
- Mejorado! Ahora el sistema calcula comisiones por recaudo anticipadamente en la venta, cuando se paga de contado una parte o el total de la factura.
- Mejorado! Ahora los permisos para manipular operaciones de otros usuarios y/o de otros grupos se puede configurar por acción (modificar, anular, visualizar, recodificar, duplicar e imprimir), ver Perfiles de usuario > Opciones generales del programa > Opciones > Manejador de operaciones.
- Mejorado! La ventana de selección de elementos de control con saldo (ventana para seleccionar productos en una factura de venta), ahora cuenta con la opción de menú: "Opciones", la cual permite configurar el inicio de dicha ventana.
Información relacionada Ver [Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario >
Módulos > Inventarios y facturación > Elementos de control > Selección de elementos de control].
También se ha mejorado el desempeño de esta ventana (selección de elementos de control con saldo) cuando en una factura se abre varias veces. - Mejorado! Ahora el campo "Máximo descuento" que puede especificarse por cada producto en el maestro de listas de precios, será usado al momento de facturar para que el sistema evite que se otorgue un descuento mayor a éste.
- Mejorado! Ahora en la orden de compra al proveedor se pueden cargar productos de un pedido de un cliente, por medio del botón "cargar productos" (Flecha verde).
- Corrección! Ahora la operación de conciliación bancaria recalcula instantáneamente los saldos ante cualquier cambio en el estado o valor de los movimientos.
- Corrección! Vista previa de tablas comparativas, si al abrir la vista previa de una tabla comparativa sale desconfigurada, debe restablecer la presentación original de la vista previa. Para ello, de clic derecho sobre la tabla > Informes > Generador de informes > Restablecer la presentación original de la vista previa.
- Se han realizado otras mejoras varias.
Parche 17 (6 mayo 2008):- Se ha mejorado la velocidad de cálculo de la consulta de cuentas por cobrar/pagar por edades. La mejora en velocidad puede ir desde un 30% hasta un 400% aproximadamente.
- Se han mejorado el inicio del sistema, previniendo conflictos en ejecuciones simultáneas del programa y se han mejorado los mensajes que se presentan ante una falla.
- Se han realizado otras mejoras varias.
Parche 16 (30 abril 2008):- Nuevo! Ahora todas las operaciones generales de egreso (gastos, abonos a CxP, compras, etc.) tienen una forma de pago que permite múltiples transacciones bancarias (máx. 5), creación de cuentas por pagar (máx. 3) y múltiples cruces con cuentas por cobrar (máx. 3).
El número de transacciones posibles por cada concepto, pueden configurarse ingresando al menú [Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Módulos > Operaciones > # Transacciones para pagos en oprs. de egresos]. - Mejorado! Ahora se puede configurar también la cantidad de transacciones bancarias, de cuentas por cobrar y cruces con cuentas por pagar, para las operaciones generales de ingreso que tienen una forma de cobro (ingresos, abonos a CxC, venta de activos, etc.).
Esta configuración se puede encontrar en el menú [Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Módulos > Operaciones > # Transacciones para pagos en oprs. de ingresos].
Esta es independiente de la configuración para la operación de ventas.
Mejorado! Ahora el porcentaje máximo de descuento asignado a un producto (En el maestro de precios) se tiene en cuenta al momento de facturar, para que éste no sea excedido. - Mejorado! Al maestro de activos y a la consulta de activos, se le han adicionado las columnas: valor de compra, ajustes inflación, depreciación, valorización, valor hoy y vida útil restante. Tenga en cuenta que para que estas columnas se calculen (muestren los valores) debe activar la opción "Cargar costos".
Recuerde que para agregar columnas en un maestro, debe dar clic derecho sobre el listado y seleccionar la opción "Organizar columnas" ó presionar (Ctrl+L), luego arrastrar las columnas al área encabezado.
Para que esta organización se conserve al abrir nuevamente, debe dar clic derecho en el encabezado y seleccionar la opción "Guardar la presentación actual". - En "Probar distribución CC", se ha incluido la opción "Incluir subcentros de costos
en la lista de distribución". - Si usted no maneja auxiliares privados (opción descontinuada), el sistema ya no tiene en cuenta este maestro en la exportación e importación de datos del maestro del plan de cuentas PUC y tampoco en la sincronización.
En caso de manejar auxiliares privados (no recomendado - es mejor manejar subcuentas), el sistema continuará manejado estos datos como lo ha venido haciendo. - Sincronización de datos:
- Se ha mejorado el proceso de exportación de datos, para que incluya en 1 sola exportación las operaciones de las diferentes empresas que existan en el área de trabajo (adicional a los datos de maestros).
- Se ha corregido un error en la importación de datos.
"UlCallNodes: ExecuteActionMaestFnCall: No se ha podido encontrar la func...".
Parche 15 (16 abril 2008): - La trazabilidad ahora no filtra por tercero, permitiendo mostrar las cotizaciones vs.
factura que tiene direfente cliente.
Si desea que la opción de trazabilidad si filtre por tercero, basta con activar la opción "Filtrar por tercero" la cual está en el encabezado de la ventana de trazabilidad. - Se mejora la velocidad de proceso de la operación de embodegamiento. La mejora en velocidad puede ser desde el 50% hasta un 1000%, dependiendo de la información del área de trabajo y si se trabaja o no en red.
- Ahora los terceros con el mismo NIT que se usa para identificar sucursales, se consolidan en uno solo para la generación de medios magnéticos.
- Se adiciona un botón de búsqueda para el asistente de ajustes de inventario de la
operación Ajustes de inventario. - Se ha mejorado la velocidad de la opción "Verificar integridad referencial".
- Se ha mejorado el registro de precio, descuento y valor total de las operaciones de inventarios plus, calculándolos correctamente en cada caso.
- se ha corregido la información que presenta la columna "Fecha final" del explorador de inventarios plus (cotizaciones, remisiones, etc.).
- Se han realizado otras mejoras varias.
Parche 14 (31 marzo 2008):- IMPORTANTE!
Para todos los usuarios que tienen el módulos de costos, debe reprocesar todas las posteriores al 28 de febrero de 2008 (fecha de liberación del parche 11).
Se ha corregido un inconveniente, el cual hace que algunas cuentas de costos se imputen incorrectamente.
Este problema fue introducido por error en un cambio que se realizó en el parche No. 11.
Así que es muy recomendable que reprocese nuevamente las operaciones que tienen fecha de proceso posterior al 28 de febrero de 2008 (fecha de liberación del parche 11).
Para ver la fecha de proceso de las operaciones haga lo siguiente:
. En el manejador de operaciones quite el filtro de mes,
. De clic derecho y seleccione la opción "Organizar columnas" (Ctrl+L),
. Arrastre al encabezado la columna "Fecha/hora de proceso",
. De clic sobre dicha columna para que se ordene
(Recuerde que para ordenar debe tener activa la opción "Funciones avanzadas").
. Ahora debe reprocesar las operaciones que procesó con uno de los parches 11, 12 ó 13. - Ahora el maestro de alias se filtra, mostrando solo los alias correspondientes, por ejemplo: al cargar el maestro de alias desde el maestro de terceros, solo se mostrarán los alias de terceros (antes se incluían los de cuentas y otros).
- Ahora las tablas comparativas de costos de producción permiten generarse también con los costos de desarrollo.
- Ahora el explorador de inventarios muestra correctamente el valor del campo "Clase 2", del elemento de control.
- Se han realizado otras mejoras varias.
Parche 13 (19 marzo 2008):- Mejorado! Ahora la verificación del vencimiento máximo en días que tiene un tercero vs. el número máximo de días permitido, se puede hacer instantáneamente en la operación de ventas, al seleccionar el cliente y luego presionar simultáneamente las teclas Ctrl-O o entrar por el menú [Opciones > Verificar vencimiento máximo del cliente].
- Mejorado! Consulta de cuentas por pagar y por cobrar. Se adiciona la columna de saldo en moneda extranjera.
- Ahora el sistema calcula correctamente el IVA en la factura de venta, cuando se factura al mismo tiempo y en la misma operación, productos y otros ingresos.
- Se corrige un mensaje de error que aparecía, sin causar efecto alguno, al procesar la venta de un elemento compuesto que no tiene partes definidas.
- Ahora al hacer una remisión de un pedido cerrado, está quedará abierta; pero si el pedido ya esta facturado y la remisión es posterior a la factura, la remisión se autocerrará al procesar.
- Ahora los documentos de impresión "Planilla de labores" y "Planilla de pago", toman correctamente las etiquetas de los descuentos especificados para las planillas.
- Se ha corregido en el informe de disponibilidad el registro de devoluciones a proveedores y devoluciones de clientes, los cuales estaban trocados.
(El saldo no se ve afectado ya que los signos están correcto). - Se han realizado otras mejoras varias.
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Parche 12 (11 marzo 2008): - Nueva! Opción que permite verificar el vencimiento máximo en días que tiene un tercero vs. el número máximo de días permitido. Si sobrepasa el máximo, se puede mostrar error o advertencia. Para mayor información ver menú [Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Módulos > Cartera > Verificación del vencimiento máximo].
- Ahora es posible hacer ajustes de inventarios asignando un costo distinto al sugerido por el sistema.
- Cuando se dan varios clic's al icono del programa para iniciarlo, ocasionalmente se generan algunos errores, este problema se ha corregido.
- Se han actualizado los documentos de impresión en tirilla texto.
- Se han realizado otras mejoras varias.
Parche 11 (28 febrero 2008): Se ha corregido la vista previa de la consulta balance general y mayor y balances. Es necesario que Restablezca la presentación original de la vista previa, active el inspector de datos <Ctrl>+D y en la pestaña Informes, selecciona la ultima opción. Se ha mejorado el desempeño del manejador de operaciones, siendo más rápido en las acciones: nueva operación, visualizar, modificar e imprimir una operación. Mejorado! Reporte de producción por periodo: se adiciona la posibilidad de filtrar por grupo de centro de costos. Mejorado! Reporte de Comprobantes de pago por trabajador: se adiciona la columna "Precio promedio". Nueva! Opción que permite mostrar los saldos en cero de las referencias de cartera cuando se registra una operación de movimiento contable. Nueva! Opción para cambiar el seleccionador de productos en la operación de compras. Ahora se puede visualizar también el listado de productos y el saldo en bodega.[Mantenimiento>Configuraciones de usuario>Módulos>Inventarios y facturación>Compras> Seleccionador de elementos en compras]. Se han realizado otras mejoras varias.
Parche 10 (20 febrero 2008):Lo invitamos a consultar nuestra nueva página: www.insoftweb.com?cursos
En la cual se ofrece capacitación en módulos del sistema (por ahora gratuitos). - Mejorado! Ahora la vista previa de reportes y el asistente de diseño de documentos e informes se muestra en español.
- Nuevo! Informe de facturación mensual por cliente. [Menú: Informes > Inventarios > Informe de facturación mensual por cliente].
- Nuevo! Importación de consumos de materia prima desde archivos DBF o de texto separados por coma "," o punto y coma ";". Para mayor información ver la página de preguntas y respuestas en el sitio web www.contapyme.com?faq o www.agrowin.com?faq.
- Importante! Cambio en elementos de control:
Cuando se usa una unidad de compra diferente a la unidad de consumo, el costo predeterminado se referirá a la unidad de consumo (y no a la de compra), esto sin importar el tipo de cálculo del costo.
Por ejemplo: se compra harina en Kg y se consume o vende en gr, el costos predeterminado estará dado en gr. - Mejorado! El informe de venta de productos en el periodo ahora tiene una opción que permite mostrar la cantidad total de productos vendidos en ese tiempo.
- Ahora los informes de cartera se pueden ordenar por fecha de pago, esto ayuda a que varias cuotas de un crédito salgan en el orden correcto.
- Se actualizaron las bases de retención, recuerde que los conceptos de liquidación que tenga blindados o haya creado no se actualizan automáticamente, lo debe hacer usted.
Valores actualizados:
$84.000 por $88.000
$566.000 por $595.000
$1.930.000 por $2.029.000
$1.993.000 por $2.095.001
$3.356.000 por $3.529.000
$125.844.000 por $132.324.000
El log. de proceso al parche 10, mostrará en detalle los conceptos actualizados y los que queden pendientes por estar blindados.
Para ver el maestro de conceptos de liquidación, entre por [Menú: Programas > Contabilidad > Conceptos de liquidación en ingreso/egreso]. - Se ha adicionado una nueva verificación a las operaciones que tienen documentos referencia como las operaciones de: inventarios plus, compras, ventas, planilla de uso y/o consumos, movimiento contable, entre otras.
Al seleccionar un documento referencia, se verificará que la fecha de este sea igual o inferior a la del documento que lo referencia, en coso de ser superior, se mostrará un mensaje informativo.
Para mayor información consulte: [Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Módulos > Operaciones > Verificar fechas de documento referencia]. - Al explorador de proveedores y de cartera (CxP y CxC), se le han adicionado algunos datos del tercero, como: ciudad, país, Zona, clase, entre otros.
Para agregar columnas al explorador presione al tiempo las teclas: <Ctrl> L. - Ahora es posible bloquear la modificación de la fecha de soporte de las operaciones,Ver: [Perfiles de seguridad > Modificar el perfil correspondiente > Panel izquierdo: Opciones generales del programa > Pestaña derecha: Opciones > Manejador de operaciones > Permitir modificar la fecha de soporte de la operación].
Por defecto el valor de éste nuevo permiso es activado (si permite modificar la fecha a todos los perfiles). - En los informes de producción, al seleccionar el centro de costos a consultar, se estaban mostrando algunos centros de costos en etapa de desarrollo, lo cual no es correcto.
- Ahora los productos compuestos para plantilla se pueden definir sin partes.
- Ahora al recodificar un centro de costos se hace el cambio correctamente en el maestro de tipos de contrato y en el distribuidor por criterio (CC al que redirecciona).
- Al sincronizar ocasionalmente dice que no se ha podido importar auxiliares privados (auxiliares que están en blanco), este mensaje se ha suspendido, ya que no incide en el funcionamiento del programa y procesamiento de operaciones.
- En el maestro de terceros, se muestra el nombre comercial sin importar si es empresa o no.
- Al recuperar una copia de seguridad, ahora se muestra correctamente la fecha con que fue realizada.
- Al configurar un elemento de control compuesto, ahora es posible seleccionar varias partes a la vez.
- Se corrige la función ValorBase de ContaExcel, ya que no estaba cargando el valor imputado al tercero consultado.
- Se han realizado otras mejoras varias.
Parche 9 (5 febrero 2008):- Se han adicionado nuevos tipos de documentos de impresión, diseñados especial para el driver de impresión genérico de texto, como por ejemplo: Factura de venta en tirilla texto, Comprobante de egreso en tirilla texto, Comprobante de ingreso en tirilla texto y Recibo de caja en tirilla texto.
Para mayor información consulte: www.contapyme.com ó www.agrowin.com categoría: Preguntas y respuestas > Impresión de documentos en impresoras de tirilla. Este documento describe como instalar y configurar una impresora genérica de texto en Windows, además se dan algunos tip's a tener en cuenta en el diseño de documentos para el driver "Generic/Text Only". - Ahora los comprobantes de pago de labores realizadas que se generan en el informe con el mismo nombre, no se parten cuando no caben al final de una página.
- Se incluye el manejo de productos compuestos como plantillas. Para mayor información ver la página web.
- Ahora se puede asignar títulos personalizados a los renglones en la venta de productos y en el registro de ingresos varios. Esta funcionalidad se activa entrando por el menú [Opciones de la operación > Insertar comando > Comando para asignar un título]... El texto que se coloque en la observación o detalle, será el que se imprimirá en la factura o comprobante para ese renglón.
- Se adiciona el filtro personalizado a casi todos los informes de cartera e inventarios.
- Ahora es posible calcular el margen para las listas de precios, ver: [Menú: Programas > Inventarios > Maestro de precios > Clic derecho: actualizar listas de precios > Paso: 4: Margen].
- Ahora, el costo de los embodegamientos no aparece en los informes de costos de producción como "Imputaciones directas a producto en proceso".
- Ahora se hacen disponibles los campos "Clase operación" y "Nombre clase operación" para el diseño de documentos.
- Ahora no se oculta el paso de "Centro de costos por defecto" en el asistente para modificar la información de una bodega, cuando la licencia no incluye el módulo de Costos de producción.
- Ahora en elementos compuestos, se conserva el orden en que se hayan registrado las de las partes.
- Cuando se tiene activado el módulo de comisiones en ventas, en las operaciones de ventas (inventarios), y cotizaciones (inventarios plus) al seleccionar el vendedor, solo se mostrarán los terceros que son vendedores. Si no tiene activado el módulo de comisiones, se mostraran todos los vendedores. Ver: [Menú: Mantenimiento > Conf. de usuario > Módulos > Inventarios > Sistema de liquidación de comisiones > Opciones generales].
- Ahora en las operaciones: Planilla uso y/o consumos y Embodegamiento de productos, se pueden seleccionar varios elementos. Seleccione elementos seguidos: <Shift> sostenido y la abajo. seleccione elementos no seguidos: <Ctrl> sostenido y clic sobre cada elemento.
- Se corrige un error ocasional en la acción duplicar operación, este se presenta cuando se duplica una operación y en ese instante otro usuario está creando una nueva operación.
- Se corrige un mensaje de error que podía aparecer al crear nuevas operaciones "....Operation not applicable".
- Ahora en inventarios plus se muestran correctamente los documentos cerrados (en gris).
- Se incluyen algunas verificaciones en el inicio del sistema, para mejorar la recuperación ante fallos.
- Se incluyen algunas verificaciones en el inicio del sistema, para mejorar la recuperación ante fallos.
- Se ha corregido el error "MDModulos: Field "Params" not found, el cual se presentaba al activar todos los permisos a un perfil de usuario.
- Se han realizado otras mejoras varias.
Parche 8 (23 enero 2008): - Ahora se puede asignar títulos personalizados a los renglones en la venta de productos y en el registro de ingresos varios. Esta funcionalidad se activa entrando por el menú [Opciones de la operación>Insertar comando>Comando para asignar un título]...
El texto que se coloque en la observación o detalle, será el que se imprimirá en la factura o comprobante para ese renglón. - Se adiciona el filtro personalizado a casi todos los informes de cartera e inventarios.
- Ahora es posible calcular el Porcentaje de utilidad para las listas de precios,
ver: [Menú: Programas > Inventarios > Maestro de precios > Clic derecho: actualizar listas de precios > Paso: 4: Porcentaje de utilidad]. - Ahora los créditos a varias cuotas quedarán numerados siempre con 2 dígitos (01, 02, 03, etc.) para mantener el orden en los informes de cartera.
- Ahora, el costo de los embodegamientos no aparece en los informes de costos de producción como "Imputaciones directas a producto en proceso".
- Ahora se hace disponible el campo "Clase operación" para el diseño de documentos.
- Ahora no se oculta el paso de "Centro de costos por defecto" en el asistente para modificar la información de una bodega, cuando la licencia no incluye el módulo de Costos de producción.
- Ahora en elementos compuestos, se conserva el orden en que se hayan registrado las partes.
- Cuando se tiene activado el módulo de comisiones en ventas, en las operaciones de ventas (inventarios), y cotizaciones (inventarios plus) al seleccionar el vendedor, solo se mostrarán los terceros que son vendedores.
Si no tiene activado el módulo de comisiones, se mostraran todos los vendedores.
Ver: [Menú: Mantenimiento > Conf. de usuario > Módulos > Inventarios > Sistema de liquidación de comisiones > Opciones generales]. - Ahora en las operaciones: Planilla uso y/o consumos y Embodegamiento de productos, se pueden seleccionar varios elementos.
Seleccione elementos seguidos: <Shift> sostenido y la abajo.
seleccione elementos no seguidos: <Ctrl> sostenido y clic sobre cada elemento. - Se corrige un error ocasional en la acción duplicar operación, este se presenta cuando se duplica una operación y en ese instante otro usuario está creando una nueva operación.
- Se corrige un mensaje de error que podía aparecer al crear nuevas operaciones "....Operation not applicable".
- Ahora en inventarios plus se muestran correctamente los documentos cerrados (en gris).
- Se incluyen algunas verificaciones en el inicio del sistema, para mejorar la recuperación ante fallos.
- Se incluyen algunas verificaciones en el inicio del sistema, para mejorar la recuperación ante fallos.
- Se han realizado otras mejoras varias.
Parche 7 (21 diciembre 2007):- Se ha completado la trazabilidad de documentos, para que muestre todas las operaciones involucradas en una negociación con un tercero, ver: [Manejador de operaciones > clic derecho sobre la operación > Trazabilidad documento].
- En la creación de conceptos de conciliación bancaria, al configurar el concepto con una cuenta que exige centro de costos, no estaba preguntando el centro de costos a afectar.
- Ahora, al cambiar la precisión en la liquidación de impuestos en la factura de venta, los cambios se ven reflejados inmediatamente.
- Se corrige un error que aparecía al dar clic sobre el botón 'Siguiente' en la ventana de márgenes de negociación para un producto.
- Ahora es posible activar varias licencias del programa en el mismo computador.
Para mayor información, consulte a su distribuidor de confianza. - Ahora al importar el plan de cuentas desde Excel, no se presentan mensajes de error que no aplican.
- Se han realizado otras mejoras varias.
Parche 6 (15 diciembre 2007): - Ahora el informe de "Análisis de Margen de rentabilidad" calcula correctamente el costo cuando se selecciona el tipo de cálculo por último precio de compra.
- Ahora es posible filtrar las consultas e informes por el usuario que ha creado la operación. Realice los siguientes pasos:
1. Entre a una consulta o informes,
2. Seleccione la linterna del ítem "Filtro",
3. En "Mostrar sólo los que cumplan", Seleccione "Usuario",
4. Luego seleccione el usuario por el cual filtrar
5. Presione el botón "Adicionar condición", Se creará un filtro similar al
siguiente "(IUsuario LIKE "ELOPEZ")".
6. Para finalizar presione el botón "Aceptar". - Se realizan algunas mejoras en el módulo de inventarios plus, para que tenga en cuenta correctamente los valores pedidos y entregados cuando se manejas documentos con numeración que puede estar repetida (documentos que reinician numeración mensual o anualmente).
- Se han realizado otras mejoras varias.
Parche 5 (13 diciembre 2007): - Se modifica la configuración interna de conexión de la Asistencia Remota para adaptarse a la nueva dirección IP asignada a nuestro servidor.
- La verificación de cuadre de las operaciones de cargue inicial, ahora considera también los saldos de las cuentas de orden.
- Ahora las operaciones de inventarios plus, como: remisiones al cliente, recepción de materiales y devoluciones, permiten registrar el precio y descuento de cada producto. Para habilitar esta característica entre por [Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Módulos > Remisiones, pedidos,... > Remisiones al cliente ó recepción de materiales > Manejo de lista de ...].
- Ahora por cada perfil de vendedor, se pueden especificar cuentas para los vendedores asociados diferentes a las cuentas del vendedor (cuenta CxP y cuenta de gastos).
- Se ha mejorado el proceso de reindexación de la base de datos.
- Se ha revisado el manejo de conversión de unidades en las operaciones: devoluciones en remisiones y recepción de materiales, cuando se tiene que la unidad de compra es diferente a la unidad de consumo.
- Se ha habilitado la validación del dígito de verificación del RUT de Chile. Activar por: [Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Módulos > Terceros > Dígito de verificación].
- Se han realizado otras mejoras varias.
Parche 4 (7 diciembre 2007):- Se adiciona una nueva opción de usuario [Mantenimiento>Configuraciones de usuario> Módulos>Cartera>Días de plazo máximo de CxC para considerar contado] que permite definir el número máximo de días que puede haber de plazo al crear una cuenta por cobrar para que ésta sea considerada como pago de contado. Si sobrepasa este límite, se considera a crédito.
- Se incluye un nuevo informe llamado "Libro diario oficial", el cual está basado en el Movimiento de Cuentas Auxiliares, ver: [Menú: Informes > Libros legales].
- Ahora en los informes financieros cuando se activa la opción "Mostrar valores monetarios en otra unidad de moneda" es posible indicar el símbolo de la otra unidad de moneda.
- Al abrir el manejador de operaciones Se ha adicionado una verificación, la cual informa que operaciones han quedado mal creadas, esta verificación también la realiza la verificación de integridad referencial.
- Se ha revisado en detalle el sistema de asignación de números de documento, para prevenir la generación de números repetidos y saltos en la numeración.
- Se han realizado otras mejoras varias.
Parche 3 (3 diciembre 2007): - Se corrige un inconveniente en la acción eliminar operación.
Parche 2 (30 noviembre 2007): - Ahora los informes de Anexo de IVA y Retención permiten ser calculados con base en la fecha estimada de pago del impuesto. Por defecto se calculan con base en la fecha del documento.
- Ahora los tipos de documento soporte por defecto se guardan por usuario. Así, diferentes usuarios de una misma área de trabajo pueden crear la misma operación asignándose un tipo de documento soporte por defecto distinto.
- Ahora la verificación de duplicidad en numeración de documentos se hace correctamente, al igual que la asignación del consecutivo.
- Se mejora el cálculo de los informes de comisiones cuando en el periodo de cálculo no se registraron las facturas.
- Ahora el informe de venta de productos en el periodo está mejorado para prevenir errores por modificaciones inapropiadas al diseño del reporte.
- Ahora el sistema restringe correctamente la edición del número de documento, cuando se maneja la generación de la numeración al grabar las operaciones; esto, si se tiene desactivada la opción de "El número de documento puede ser modificado en la operación".
- Ahora en los informes financieros cuando se activa la opción "Mostrar valores monetarios en otra unidad de moneda" funciona correctamente.
Esta fallaba cuando la configuración regional de Windows era diferente de Colombia. - Se ha corregido un error de SQL que se presenta en el informe de control de documentos al activar la opción "Incluir resúmen...".
- Se han realizado otras mejoras varias.
Parche 1 (23 noviembre 2007): - En el maestro de terceros se han incluido las columnas: Lista de precios para cliente, Días plazo en CxC, % descuento en ventas, No permitir exceder cupo crédito. Recuerde que con la opción "Organizar columnas" <Ctrl+L> puede agregar más columnas al listado de terceros.
- Se ha mejorado la creación de un nuevo cliente desde la operación de ventas; ahora se carga correctamente su información al terminar de crearlo.
- Ahora los informes de costos de producción para los centros de costos, tienen en cuenta los créditos imputados directamente a las cuentas de producto en proceso.
- Se ha incluido una verificación en la creación de operaciones, la cual previene la asignación de números de documento repetidos.
- Se han realizado otras mejoras varias.
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